Buonasera,
chiediamo gentilmente come procedere per ovviare a un problema di doppia certificazione di ricavi e IVA.
Commerciante ambulante di tende per interni ha emesso nel corso del 2023 circa 10 fatture elettroniche per fornitura tendaggi (soggetto con regime semplificato metodo 3). Solo a inizio 2024 ci comunica che quelle fatture sono in riferimento a dei documenti commerciali già emessi e trasmessi allo SDI. Le fatture elettroniche non sono state trasmesse indicando i dati dello scontrino nella sezione "altri dati gestionali". Quindi sono presenti doppi ricavi e doppia IVA a debito.
Come possiamo risolvere la questione?
Procedendo a emettere, tardivamente, nota di credito che annulla la fattura errata, ed emettendo una fattura, sempre tardiva, con indicati i dati dello scontrino?
Ringraziamo per la collaborazione,
cordiali saluti